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索 引 号 640104-242/2020-00070 文  号 生成日期 2020-09-09
发布【亚博娱乐下载】 兴庆区退役军人事务管理局 责任部门 财务室 关 键 字
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2019年度兴庆区退役军人事务局部门决算

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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、【亚博娱乐下载】设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)亚博娱乐下载采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。

(二)负责无军籍退休退职职工的服务管理工作;负责自主择业、就业退役军人服务工作;协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

(四)组织落实退役军人特殊保障工作。

(五)组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。

(七)负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实,组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担双拥领导小组的日常工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)承接、落实国务院和自治区亚博娱乐下载、银川市亚博娱乐下载、兴庆区亚博娱乐下载取消、调整、下放的行政职权事项。

(十一)职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,协调各方力量更好为军人、军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为社会尊崇的职业,褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、【亚博娱乐下载】设置

兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日成立,行政编制5名,设局长1名,副局长1名。下设事业单位1个,事业编制4名,设中心主任1名。

人员情况

兴庆区退役军人事务局行政4人,事业3,亚博娱乐下载聘用4人,退休1人。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计38044507.02元,支出总计32518520.35元。与上年相比,收、支总计各增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计38044507.02元,其中:财政拨款收入37588089.34元,占98.8%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入456417.68元,占1.2%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计32518520.35元,其中:基本支出6679967.16元,占20.54%;项目支出25838553.19元,占79.46%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计38044507.02元,支出总计32518520.35元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无上年数据

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出32407081.67元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元,增长(下降)0%,主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无上年数据

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出32407081.67元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31703835.42元,占97.83%卫生健康(类)支出665243.25元,占2.05%住房保障(类)支出38003元,占0.12%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为32407081.67元,完成年初预算的%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为42747.79元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1140000.00完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0元,支出决算为16244576.02完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为0元,支出决算为4721454.00完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

5社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0元,支出决算为10710.00完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

6社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为0元,支出决算为5480000.00完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

7社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交亚博娱乐下载离退休干部管理【亚博娱乐下载】(项)年初预算为0元,支出决算为30225.00完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

8社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为0元,支出决算为519800.00完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

9社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为750170.39完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

10社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,支出决算为1049409.96完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

11社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0元,支出决算为1634412.40完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

12社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0元,支出决算为80329.86完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

13卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0元,支出决算为22621.52完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

14卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0元,支出决算为3486.56完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

15卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为0元,支出决算为628005.31完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0元,支出决算为38003完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出元,其中:人员经费6551385.16元,公用经费123008.32元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出779029.66元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无上年数据。

2.商品和服务支出122550.32元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无上年数据。

3.对个人和家庭的补助5772355.5元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是主要原因是主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无上年数据。

4.资本性支出458元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无上年数据。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出0元,主要用于……。国(境)外接待费支出元,主要用于……。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人0次人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人0次人。

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度亚博娱乐下载性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为123008.32元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因兴庆区退役军人事务局于2019年1月25日新成立单位,无年初预算

(二)亚博娱乐下载采购情况说明

2019年度本部门亚博娱乐下载采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:亚博娱乐下载采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的。亚博娱乐下载采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。亚博娱乐下载采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积平方273.4米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2019年度********等个亚博娱乐下载性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占亚博娱乐下载性基金预算项目支出总额的%

共组织对********等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,亚博娱乐下载性基金预算支出0元。其中,对********等项目分别委托********等第三方【亚博娱乐下载】开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年亚博娱乐下载收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和亚博娱乐下载性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障【亚博娱乐下载】正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、亚博娱乐下载收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)