中央亚博娱乐下载网 宁夏亚博娱乐下载网 银川亚博娱乐下载网
索 引 号 640104-103/2020-00089 文  号 生成日期 2020-09-09
发布【亚博娱乐下载】 兴庆区民政局 责任部门 兴庆区民政局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市兴庆区民政局2019年部门决算公开

保护视力色:          字体颜色: 【      绿】         恢复默认

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、【亚博娱乐下载】设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)亚博娱乐下载采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区民政局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政工作计划并组织实施,指导兴庆区民政工作的改革与发展。

(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。

(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作,承担具体的核对工作,指导乡镇(街道)开展核查工作。

(四)健全城乡社会救助体系,负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。

(五)负责兴庆区城乡社区建设和基层政权建设工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会换届选举。依法开展村(居)民自治等工作,推动基层民主政治建设。

(六)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策,加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,提高养老服务质量和水平。 

(七)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤消、更名、行政区域界限变更及亚博娱乐下载驻地的迁移等审核报批工作,负责辖区内行政区域界限的勘定和管理,负责边界争议的调解,负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。

(八)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。

(九)负责婚姻和儿童收养登记管理工作。

(十)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动,指导农村公益性公墓的审批上报工作,负责殡葬法规宣传工作。

(十二)负责促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。

(十三)负责民政统计工作,负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。

(十四)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。

(十五)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。

(十六)承接、落实国务院和自治区亚博娱乐下载、银川市亚博娱乐下载、兴庆区亚博娱乐下载取消、调整、下放的行政职权事项。

(十七)承办兴庆区党委、亚博娱乐下载交办的其他事项。

(十八)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。

(十九)承办兴庆区党委、亚博娱乐下载交办的其他事项。

二、【亚博娱乐下载】设置

按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个,银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。

【亚博娱乐下载】情况:2019年年末银川市兴庆区民政局下设:银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区养老服务中心、银川市兴庆区城乡居民最低生活保障和核对中心、银川市兴庆区社区建设服务中心、银川市兴庆区民兵武器装备库5个未独立核算部门。兴庆区民政局下设:综合办公室、基层政权与社区建设管理办公室、低保中心、行政区划地名办公室、社会组织管理办公室、婚姻登记中心、财务与资产管理办公室、养老服务中心九个科室。


第二部分  2018年度部门决算表

详见附件。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计106,767,308.10元,支出总计107,129,005.86元。与上年相比

,收入较上一年减少20,706,921.52元,下降16.24%,下降主要原因是【亚博娱乐下载】改革职能转化后项目减少。支出较上一年减少2,037,793.72元,下降1.9%,下降主要原因为:2019年亚博娱乐下载【亚博娱乐下载】改革,职能转化后,双拥优抚项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计106,767,308.10元,其中:财政拨款收入99,839,155.87元(含亚博娱乐下载性基金12,332,000.00),占93.5%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6928152.23元,占6.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计107,129,005.86元,其中:基本支出7,060,352.31元,占6.59%;项目支出100068653.55元,占93.41%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计99,839,155.87元,支出总计107,129,005.86元。与上年相比,财政拨款收入减少32,093,154.02元,下降26.8%,下降主要原因是:【亚博娱乐下载】改革职能转化后,双拥优抚工作、武装部工作、自然灾害生活补助、城乡医疗救助等项目减少。支出较2018年减少2,037,793.72元,下降1.87%,主要原因是:1.【亚博娱乐下载】改革职能转化, 原民政局管理无军籍退休职工192名移交退役军人事务局,未发放民族团结奖,造成基本支出比上年减少。2.【亚博娱乐下载】改革职能转化后,双拥优抚、城乡医疗救助等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出94,628,220.40元,占本年支出合计的88.3%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5,631,752.79元,下降5.6%,主要原因是【亚博娱乐下载】改革职能转化后,部分职能移交相关业务局,项目减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出94,628,220.40元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,706,700.80元,占 2.9%;社会保障和就业(类)支出84,784,765.98元,占89.6%;卫生健康(类)支出6,824,436.38元,占7.2%;住房保障(类)支出312,317.24元,占0.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,228,979.34元,支出决算为94,628,220.40元,完成年初预算的335.2%,其中:

2080201行政运行,年初预算为2,889,080.00元,支出决算为4,219,175.86元,完成年初预算的146%,决算数大于预算数的主要原因是:发放职工民族团结奖和效能奖。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为303,914.4元,支出决算为420,393.60元,完成年初预算的138.3%,决算数大于预算数的主要原因是:【亚博娱乐下载】改革福利院撤销,人员并入民政局支出增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算为121,565.75元,支出决算为77,523.26元,完成年初预算的63.8%,决算数小于预算数的主要原因是:职业年金公用部分现未缴费。

2089901 其他社会保障和就业支出,年初预算为137,009.47元,支出决算为703,251.47元,完成年初预算的513.3%,决算数大于预算数的主要原因是:支付抚恤金及严重精神障碍患者监护补贴。

2101101 行政单位医疗支出,年初预算为163,020.48元,支出决算为108,148.86元,完成年初预算的66.3%,决算数小于预算数的主要原因是:【亚博娱乐下载】改革职能转化后,编制减少,人员调离。

2101103公务员医疗补助支出,年初预算为37,656.72元,支出决算为37,656.72元,完成年初预算的100%。

2210201住房公积金,年初预算为244,530.72元,支出决算为312,317.24元,完成年初预算的127.7%,决算数大于预算数的主要原因是:【亚博娱乐下载】改革,兴庆区社会福利院撤销,人员并入民政局支出增加。

2080202一般行政管理事务支出,年初预算为696,000.00元,支出决算为1,273,374.47元,完成年初预算的182%,决算数大于预算数的主要原因是:发放2019年春节慰问金。

9.2080208基层政权和社区建设,年初预算为8,162,960.00元,支出决算为9,032,573.75元,完成年初预算的110.7%,决算数大于预算数的主要原因是:支付社区工作者一次性卸任补贴、城乡社区服务站项目资金等。

10.2080299其他民政管理事务支出,年初预算为2,000,000.00元,支出决算为7,462,861.45元,完成年初预算的373.1%,决算数大于预算数的主要原因是:支付低保工作经费(印刷费、委托业务费等)、付武装部工作经费、春节慰问金等。

11.2080802伤残抚恤,年初预算为300,000.00元,支出决算为813,031.50元,决算数大于预算数的主要原因是:发放2019年一季度优抚对象优抚金。

12.2080805义务兵优待,年初预算为3,750,000元,支出决算为247,306.00元,完成年初预算的6.6%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年【亚博娱乐下载】改革,成立退役军人事务局,双拥优抚职能移交退役军人事务局。

13.2080899其他优抚支出,年初预算为27,090.00元,支出决算为800元,完成年初预算的3%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年【亚博娱乐下载】改革,成立退役军人事务局,双拥优抚职能移交退役军人事务局。

14.2081001儿童福利,年初预算为90,000.00元,支出决算为582,765.00元,完成年初预算的647.5%,决算数大于预算数的主要原因是:支付三留守督导员工作补贴、儿童之家建设经费。

15.2081004殡葬管理,年初预算为200,000.00元,支出决算为169,314.00元,完成年初预算的84.7%,决算数小于预算数的主要原因是:年末财政短库,部分资金未支出。

16.2081107残疾人生活和护理补贴,年初预算为2,000,000.00元,支出决算为11,576,340.00,支出资金全部为区市资金。

17.2081901城市最低生活保障金支出,年初预算为1,000,000.00元,支出决算为25,949,308.52元,完成年初预算的2594.9%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。

18.2081902农村最低生活保障金支出,年初预算为1,000,000.00元,支出决算为22,611,242.54元,完成年初预算的2261.1%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。

19.2082101城市特困人员救助供养支出,年初预算为697,500.00元,支出决算为2,433,467.63元,完成年初预算的348.9%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。

20.2082804拥军优属,年初预算为800,000.00元,支出决算为46,800.00元,完成年初预算的5.9%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年【亚博娱乐下载】改革,成立退役军人事务局,双拥优抚职能移交退役军人事务局。

21.2089901其他社会保障和就业支出, 年初预算为396,000.00元,支出决算为703,251.47元,完成年初预算的177.6%,决算数大于预算数的主要原因是:支付严重精神障碍患者监护补贴。

22.2101399其他医疗救助支出,年初预算为651,000.00元,支出决算为772,440.00元,完成年初预算的118.7%,决算数大于预算数的主要原因是:支付兴庆区困难群众商业保险医疗救助。

23.2101601老龄卫生健康事务,年初预算1.000,000.00元,支出决算为1,313,040.00元,完成年初预算的131.3%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套老饭桌运营资金、养老【亚博娱乐下载】运营经费较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,337,806.56元,其中:人员经费5,124,368.83元,公用经费1,213,437.73元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4,984,548.83元,较年初预算数增加1343531.28元,增长36.9%,主要原因是:职工社保、医保等缴费增加;人员工资调整;【亚博娱乐下载】改革,撤销兴庆区社会福利院,福利院人员并入民政局,本年度单位人员增加。较上年决算数增加897421.28元,增长21.9%。

2.商品和服务支出1,213,437.73元,较年初预算数增加1,018,137.83元,增长521.3%,主要原因是发放效能奖、采暖费、公务员车补等;较上年决算数增加687,636.9元,增长130.7%。

3.对个人和家庭的补助139,820.00元,较年初预算数增加79,360元,增长131.2%,主要原因是发放退休人员民族团结奖;较上年决算数减少2,112,099.00元,下降93.7%。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000.00元,支出决算为1,149.25元,完成年初预算的5.7%。与上年相比,增加1,149.25元,增长100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算20,000.00元为原兴庆区社会福利院公务车运行维护费,2019年3月【亚博娱乐下载】改革,撤销兴庆区社会福利院,将兴庆区社会福利院人员及账务合并入兴庆区民政局,福利院车辆停止运行。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20,000.00元,支出决算为1,149.25元,完成年初预算的5.7%;比上年增加1,149.25元,增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算20,000.00元为原兴庆区社会福利院公务车运行维护费,2019年3月【亚博娱乐下载】改革,撤销兴庆区社会福利院,将兴庆区社会福利院人员及账务合并入兴庆区民政局,福利院车辆停止运行。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出   1149.25元,主要用于车辆燃油费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,2018年与2019年均无公务接待费,主要原因是:严格遵守八项规定,健全内控制度,厉行节约。全年国内公务接待批次0  个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度亚博娱乐下载性基金预算财政拨款年初结转和结余6,562,288.6元,本年收入12,332,000.00元,本年支出5,787,758.6元,年末结转和结余13,106,530.00元,收入较上年决算数增加10,030,370.00元,增长435.7%,主要原因是:2019年下达城乡养老服务设施项目1,750,000.00元、社会组织孵化基地项目3,000,000.00元、居家及社区养老服务项目5,500,000.00元。支出较2018年决算数增加4,106,357.2元,增长244.2%,主要原因是:2019年付亚博娱乐下载购买居家养老服务912,900.00元、解放西街老年人日间照料中心项目经费1,160,000.00元、通贵老年活动中心设施设备经费986,150.00元、养老【亚博娱乐下载】及日间照料中心采购设施器材811,180.00元。2019年支出具体情况如下:2296002用于社会福利的彩票公益金支出5,533,950.00元,其中:支付乡镇街道社区老年活动中心养老服务设施经费530,000.00元、通贵乡老年活动中心采购设施设备986,150.00元、兴庆区慈善物资调剂中心(工作站点)阵地项目经费60,000.00元、亚博娱乐下载购买居家养老服务912,900.00元、解放西街老年人日间照料中心项目经费1,160,000.00元、养老【亚博娱乐下载】及日间照料中心采购设施器材811,180.00元、社会组织公益创投项目经费200,000.00元,社会组织孵化基地项目经费281,720.00元、老饭桌日间照料中心及民办养老【亚博娱乐下载】一次性床位补贴等592,000.00元。2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出253,808.6元,用于支付困难群众医疗救助金。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为195,300.00元,支出决算为1,213,437.73元,完成年初预算的621.3%;较上年决算数增加687,636.9元,增长130.7%。决算数大于预算数的主要原因是发放效能奖、采暖费、公务员车补等。

(二)亚博娱乐下载采购情况说明

2019年度本部门亚博娱乐下载采购预算4,926,184.00元,支出决算总额1,803,425.68元,完成年初预算的36.6%。其中:亚博娱乐下载采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。亚博娱乐下载采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。亚博娱乐下载采购服务预算4,926,184.00元,支出决算总额1,803,425.68元,完成年初预算的36.6%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积254平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)其他重要事项

根据银兴机编发〔2019〕10号关于调整兴庆区民政局所属事业单位【亚博娱乐下载】编制等有关事项的通知,撤销兴庆区社会福利院,成立兴庆区社区建设服务中心、兴庆区养老服务中心,兴庆区社会福利院人员及账务合并至兴庆区民政局。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个,涉及资金60,586,891.06元,占一般公共预算项目支出总额的64%。组织对2019年度解放西街日间照料中心改建、亚博娱乐下载购买居家养老服务等3个亚博娱乐下载性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2,884,080.00元,占亚博娱乐下载性基金预算项目支出总额的49.8%。

共组织对城市低保、农村低保、临时救助、解放西街日间照料中心改建等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出49,010,551.06元,亚博娱乐下载性基金预算支出1,160,000.00元。其中,对临时救助项目委托银川指北针数据统计调研有限【亚博娱乐下载】开展绩效评价。从本局深入至辖区内各乡镇街道开展绩效评价,从评价情况来看,临时救助工作整体质量较之前有了大幅度提升,运行效果显著,临时救助资金管理严格,审批程序规范,确保了资金使用范围、标准、方向,做到专项资金使用公开、公平、透明。通过走访入户,甄别困难救助对象,开展救助工作,真正帮助困难群众缓解生活困难。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年亚博娱乐下载收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和亚博娱乐下载性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障【亚博娱乐下载】正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、亚博娱乐下载收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)