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索 引 号 640104-102/2020-00128 文  号 生成日期 2020-09-03
发布【亚博娱乐下载】 兴庆区亚博娱乐下载 责任部门 银川市兴庆区第九小学 关 键 字 2019年度银川市兴庆区第九小学部门决算
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2019年度银川市兴庆区第九小学部门决算

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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、【亚博娱乐下载】设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)亚博娱乐下载采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 兴庆区第九小学概况

一、部门职责

承担小学教育教学工作,贯彻国家教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行兴庆区亚博娱乐下载的行政规章制度。配合亚博娱乐下载制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和【亚博娱乐下载】布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学,促进学生全面发展。

二、【亚博娱乐下载】设置

1、本单位是兴庆区亚博娱乐下载下属的独立核算的事业二级预算单位,无下属【亚博娱乐下载】,下设部门有:教务处、总务处、大队部、财务室等。

2、人员情况:上年末在编人数56人,本年末在编人数为55人,年末实有人员69人(其中亚博娱乐下载招聘1人,特岗教师0人,临代教师13人)。

第二部分2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表(见附件)

2.收入决算表(见附件)

3.支出决算表(见附件)

4.财政拨款收入支出决算总表(见附件)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

8.亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8375804.91元,支出总计8986703.52元。年相比,收总计增加113886.24元、增加1.4%;总计增加1240245.59增加16%,主要原因是亚博娱乐下载对教育投入加大、【亚博娱乐下载】办学规模扩大,学生和教师人数增加,但是同时年一些大的项目手续批下来,开始支出计划。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8375804.91元,其中:财政拨款收入8354077.91元,占99.74%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入21727.00元,占0.26%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8986703.52元,其中:基本支出8018805.96元,占89.23%;项目支出967897.56元,占10.77%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8354077.91元,支出总计8964976.52元。与上年相比,财政拨款收入总计增加216603.20元,增长2.7%,财政拨款支出总计增加1263370.24元,增加16.4%,主要原因是亚博娱乐下载对教育投入加大、【亚博娱乐下载】办学规模扩大,学生和教师人数增加,但是同时年一些大的项目手续批下来,开始支出计划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8964976.52元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1263370.24元,增长16.4%,主要原因是亚博娱乐下载对教育投入加大、【亚博娱乐下载】办学规模扩大,学生和教师人数增加,但是同时年一些大的项目手续批下来,开始支出计划。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8964976.52元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出7097293.16元,占79.17%;科学技术(类)支出0元,占0%;亚博娱乐下载亚博娱乐下载与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1119771.36元,占12.49%;医疗卫生和计划生育(类)支出299164.80元,占3.34%农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出448747.20元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7853385.50元,支出决算为8964976.52元,完成年初预算的114.15%,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为6275718.64元,支出决算为7097293.16元,完成年初预算的113.09%,决算数大于预算数的主要原因人员增加职称晋升、工资增加,基数加大,社保、医保、住房公积金等提高等等。

2、社会保障和就业支出年初预算为829755.36元,支出决算为1119771.36元,完成年初预算的134.95,决算数大于预算数的主要原因:教师缴费提高导致养老保险、职业年金、失业保险等缴费提高等等。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为299164.8元,支出决算为299164.8元,完成年初预算的100%。

4住房保障支出年初预算为448747.20元,支出决算为448747.20元,完成年初预算的100%。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8007830.96元,其中:人员经费7655571.96元,公用经费352259支出具体情况如下:

1.工资福利支出7344975.96元,较年初预算数增加6676352.48元,增长10.01%,主要原因是人员职称晋升工资增加、基数加大、社保、住房公积金提高;较上年决算数增加529463.25元,增长7.77%主要原因人员职称晋升、工资增加,基数加大,社保、医保、住房公积金等提高

2.商品和服务支出352259元,较年初预算数减少550340.06元,下降60.97%,主要原因是决算基本支出里没有体现取暖费其他预算支出(在项目支出里体现)同时由于临聘教师多,临聘教师工资占用了全部公用经费;较上年决算数增加185052元,增加110.67%主要原因是去年决算里基本支出体现的项目今年决算的项目支出里体现,统计口径不同导致,并且今年临聘教师工资增加,还提取了工会经费

3.对个人和家庭的补助310596元,较年初预算数增加290016元,增长1409%,主要原因是年初预算没有退休教师效能奖民族团结奖等及去世教师抚恤金的预算;较上年决算数减少32159元,下降9.38%,主要原因今年无丧葬费的增加

4.其他资本性支出0元,较年初预算数无增加减少,主要原因是没有做相关预算本年无相关支出;较上年决算数减少0元,主要原因20192018年无相关支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%,2019年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:没有产生。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2019年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、亚博娱乐下载性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度亚博娱乐下载性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年,我校没有机关运行经费。

2019年,本部门机关运行经费支出0元2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)亚博娱乐下载采购情况说明

2019年度本部门亚博娱乐下载采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:亚博娱乐下载采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。亚博娱乐下载采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。亚博娱乐下载采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积8520平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我校没有开展绩效管理工作。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市兴庆区第九小学组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市兴庆区第九小学今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年亚博娱乐下载收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和亚博娱乐下载性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障【亚博娱乐下载】正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。